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Contabilidad Colombia N2: retenciones, plan de cuentas y exógena

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IVA en Omni: tarifas, excluidos, exentos y la declaración

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Lo que vas a lograr

Aplicar el IVA correcto en productos y facturas, entender la diferencia entre bienes gravados, exentos y excluidos, y sacar de Omni la información para que tu contador prepare la declaración de IVA.

8 minN2 · AvanzadoLección 4 de 8

Nota: los nombres de menús y botones pueden variar ligeramente según tu plan y tus permisos. Si no encuentras una opción, usa la búsqueda del menú o escríbele a Turing.

Antes de empezar

  • La clasificación tributaria de cada producto la define tu contador. Esta lección explica cómo registrarla en Omni, no reemplaza su concepto.
  • Rol de contabilidad o administrador.

Paso a paso

1. Conoce las categorías (resumen orientativo)

TipoTarifa¿Da derecho a descontar IVA de compras?Ejemplo orientativo
Gravado general19 %SíRopa, electrodomésticos, servicios generales
Gravado tarifa diferencial5 %SíAlgunos alimentos procesados y bienes del art. 468-1 E.T.
Exento0 %Sí (puede generar saldo a favor)Bienes del art. 477 E.T. (ej. carne, huevos, leche)
ExcluidoNo causa IVANoBienes y servicios del art. 424 E.T. (ej. ciertos servicios de salud y educación)

2. Revisa los impuestos en Omni

  1. Contabilidad › Configuración › Impuestos. Con la localización colombiana ya vienen IVA 19 %, 5 %, exento 0 % y excluido, de ventas y de compras.
  2. No crees impuestos nuevos sin tu contador: cada uno está ligado a cuentas y a la información de la declaración.

3. Asigna el impuesto al producto

  1. Abre el producto (ej. Arroz premium 5 kg).
  2. En Impuestos de cliente elige el de venta y en Impuestos de proveedor el de compra que indique tu contador.
  3. Guarda. Las facturas y la caja lo usarán automáticamente.

4. Información para la declaración

  1. Contabilidad › Reportes › Reporte de impuestos (⚠ nombre exacto por verificar) y filtra el período (bimestral o cuatrimestral según tus ingresos).
  2. Exporta y entrégalo al contador junto con el auxiliar de cuentas de IVA (CONT-N1-08).

Por qué funciona así

El IVA generado en ventas menos el IVA descontable de compras da el valor a pagar. Por eso cada producto debe tener bien su impuesto de venta y de compra: un error se arrastra a todas las facturas.

Errores comunes y cómo salir

Factura con IVA donde no aplica:

corrige el impuesto del producto y emite nota crédito por la factura ya validada (CONT-N1-04).

Confundir exento con excluido:

ambos se ven como «sin IVA» en la factura, pero tienen efecto distinto en la declaración. Confírmalo con tu contador.

No soy responsable de IVA:

si en tu RUT no tienes la responsabilidad de IVA, no debes cobrarlo. Pide a soporte que revise la configuración de la compañía.

Pregúntale a Turing

  • «¿Cómo le pongo IVA del 5 % a un producto?»
  • «¿Cuál es la diferencia entre exento y excluido?»

Practica

En la base de práctica, crea una factura con un producto al 19 % ($100.000) y otro exento ($50.000). Verifica que el IVA total sea $19.000.

Criterio de éxito: el total es $169.000 y sabes explicar por qué.

Mini-quiz

Piensa la respuesta y ábrela para comprobar.

¿Cuál es la tarifa general del IVA en Colombia?
  • 19 %.
  • 16 %.
  • 5 %.
  • 10 %.

Respuesta: 19 %.

¿Quién define si un producto es exento o excluido?
  • Tu contador, según el Estatuto Tributario.
  • El cajero.
  • Omni lo decide solo.
  • El cliente.

Respuesta: Tu contador, según el Estatuto Tributario.

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