Paso a paso

1. Ve a Compras › Configuración › Ajustes.
2. Aprobación de la orden de compra: actívala y escribe el Importe mínimo (por ejemplo $5.000.000). Las órdenes por encima de ese valor quedan esperando que un gerente de Compras las apruebe.
3. Bloquear órdenes confirmadas: actívalo si una orden confirmada no debe poder editarse (queda bloqueada; para cambiarla hay que desbloquearla).
4. Advertencias de compra: permite poner avisos en un proveedor o producto.
5. Contratos de compra y Alternativas de compras: actívalos si negocias precios por acuerdo o pides cotizaciones a varios proveedores para lo mismo.
6. Guarda.
7. Control de facturas por producto: en la ficha del producto, pestaña de compras, campo Política de control: Sobre cantidades ordenadas o Sobre cantidades recibidas. Con la segunda, solo puedes facturar lo que ya entró a bodega.
8. Precios de proveedor: en Compras › Configuración › Listas de precios de proveedores registras el precio y el plazo de entrega de cada proveedor.